Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 9.513.250
Nro. Solicitud de Transferencia
66599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.998.879
Retención DNCP
₲ 34.111
Retención IVA
₲ 216.514
Retención Renta
₲ 263.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162658
Monto Contrato
₲ 45.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.945.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.945.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348428
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores