Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 6.257.580
Nro. Solicitud de Transferencia
193446
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.919.597
Retención DNCP
₲ 22.443
Retención IVA
₲ 142.013
Retención Renta
₲ 173.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162658
Monto Contrato
₲ 45.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.945.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.945.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348428
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores