Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 6.257.580
Nro. Solicitud de Transferencia
167750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.919.601
Retención DNCP
₲ 22.443
Retención IVA
₲ 142.010
Retención Renta
₲ 173.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162658
Monto Contrato
₲ 45.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.945.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.945.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348428
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores