Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022870
Monto de la Factura
₲ 10.981.600
Nro. Solicitud de Transferencia
187736
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.343.869
Retención DNCP
₲ 38.735
Retención IVA
₲ 299.498
Retención Renta
₲ 299.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-160863
Monto Contrato
₲ 40.816.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.446.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.446.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337215
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Gaseosas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores