Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 6.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186785
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.769.305
Retención DNCP
₲ 21.605
Retención IVA
₲ 167.045
Retención Renta
₲ 167.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
OC N°87
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-166587
Monto Contrato
₲ 6.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.769.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.769.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353319
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores