Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 2.261.250
Nro. Solicitud de Transferencia
161491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.951
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 37.174
Retención Renta
₲ 42.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAN S.A
RUC
80086812-9
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162659
Monto Contrato
₲ 4.522.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.172.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.172.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348428
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores