Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.056.495
Retención DNCP
₲ 7.505
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-164883
Monto Contrato
₲ 24.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.771.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.771.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349847
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores