Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0045253
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.745
Retención DNCP
₲ 1.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-164883
Monto Contrato
₲ 24.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.771.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.771.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349847
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores