Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 3.276.550
Nro. Solicitud de Transferencia
186013
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.273
Retención DNCP
₲ 11.557
Retención IVA
₲ 89.360
Retención Renta
₲ 89.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162754
Monto Contrato
₲ 7.009.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.602.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.602.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores