Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 3.732.550
Nro. Solicitud de Transferencia
162192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.515.790
Retención DNCP
₲ 13.166
Retención IVA
₲ 101.797
Retención Renta
₲ 101.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-162754
Monto Contrato
₲ 7.009.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.602.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.602.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348611
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores