Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189071
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.100
Retención DNCP
₲ 1.922
Retención IVA
₲ 14.864
Retención Renta
₲ 14.864
Multa
₲ 27.250
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-195365
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.611.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.611.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y GENERADOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia