Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 9.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.076.252
Retención DNCP
₲ 34.017
Retención IVA
₲ 290.220
Retención Renta
₲ 263.837
Multa
₲ 9.674
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
7/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-189810
Monto Contrato
₲ 10.790.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.123.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.123.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CONTINGENCIA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil