Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000318
Monto de la Factura
₲ 12.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.068.861
Retención DNCP
₲ 45.185
Retención IVA
₲ 381.136
Retención Renta
₲ 354.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
9/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-190037
Monto Contrato
₲ 22.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.484.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.484.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CONTINGENCIA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil