Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 49.922.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171459
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.887.756
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.034.744
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-196150
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.887.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.887.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383654
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil