Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159430
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2019
Fecha de la Transferencia
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.401
Retención DNCP
₲ 2.709
Retención IVA
₲ 20.945
Retención Renta
₲ 20.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
83/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-151588
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.671.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.671.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337519
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral