Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92408
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.402
Retención DNCP
₲ 1.643
Retención IVA
₲ 12.573
Retención Renta
₲ 8.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
83/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-151588
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.671.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.671.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337519
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral