Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002178
Monto de la Factura
₲ 11.913.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120201
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.329.046
Retención DNCP
₲ 42.454
Retención IVA
₲ 324.900
Retención Renta
₲ 216.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-135464
Monto Contrato
₲ 108.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.153.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.153.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral