Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002177
Monto de la Factura
₲ 96.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120805
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.824.902
Retención DNCP
₲ 344.098
Retención IVA
₲ 2.633.400
Retención Renta
₲ 1.755.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-135464
Monto Contrato
₲ 108.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.153.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.153.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral