Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 55.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.733.844
Retención DNCP
₲ 197.611
Retención IVA
₲ 1.512.327
Retención Renta
₲ 1.008.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148967
Monto Contrato
₲ 55.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.733.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.733.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral