Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015539
Monto de la Factura
₲ 9.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19270
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.023.663
Retención DNCP
₲ 33.791
Retención IVA
₲ 261.273
Retención Renta
₲ 261.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148833
Monto Contrato
₲ 9.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.023.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.023.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social