Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74571
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-143968
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.262.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.262.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333529
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Edificio del SINAFOCAL - Plurianual
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral