Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-143968
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.262.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.262.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333529
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Edificio del SINAFOCAL - Plurianual
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral