Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 16.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178124
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.738.749
Retención DNCP
₲ 58.978
Retención IVA
₲ 451.364
Retención Renta
₲ 300.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148841
Monto Contrato
₲ 23.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.329.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.329.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARNETS DE PVC, ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y BOBINA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social