Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012661
Monto de la Factura
₲ 15.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183081
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.818.198
Retención DNCP
₲ 55.529
Retención IVA
₲ 424.964
Retención Renta
₲ 283.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148842
Monto Contrato
₲ 15.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.818.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.818.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARNETS DE PVC, ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y BOBINA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social