Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 14.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.882.433
Retención DNCP
₲ 52.022
Retención IVA
₲ 398.127
Retención Renta
₲ 265.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-142620
Monto Contrato
₲ 14.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.882.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.882.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326881
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y ÚTILES PARA OFICINA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral