Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027574
Monto de la Factura
₲ 4.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178804
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.242.330
Retención DNCP
₲ 15.897
Retención IVA
₲ 121.664
Retención Renta
₲ 81.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-147923
Monto Contrato
₲ 4.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.242.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional