Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004617
Monto de la Factura
₲ 149.110.563
Nro. Solicitud de Transferencia
177177
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.801.434
Retención DNCP
₲ 531.376
Retención IVA
₲ 4.066.652
Retención Renta
₲ 2.711.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148726
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.801.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.801.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336742
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para el MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social