Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 31.671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188573
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.118.545
Retención DNCP
₲ 112.864
Retención IVA
₲ 863.755
Retención Renta
₲ 575.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ESTEBAN DELVALLE SERVIN
RUC
1431953-5
Número de Contrato
42/17
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-150468
Monto Contrato
₲ 76.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.791.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.791.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES E INSUMOS PARA REPROGRAFIA PARA EL SNPP PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional