Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92236
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.880
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 720.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-151814
Monto Contrato
₲ 52.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.898.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.898.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337895
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral