Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 2.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.660
Retención DNCP
₲ 9.617
Retención IVA
₲ 75.137
Retención Renta
₲ 100.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-139316
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.615.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.615.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MTESS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social