Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 8.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182299
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.448.523
Retención DNCP
₲ 31.659
Retención IVA
₲ 242.291
Retención Renta
₲ 161.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148678
Monto Contrato
₲ 8.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.448.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.448.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social