Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56551
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 19.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-142350
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.824.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332734
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTES DE POZO CIEGO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional