Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001030
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.554
Retención DNCP
₲ 11.083
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 56.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-141701
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.997.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.997.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322717
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral