Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021048
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179199
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-141701
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.997.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.997.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322717
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral