Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 23.605.951
Nro. Solicitud de Transferencia
148221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.448.830
Retención DNCP
₲ 84.123
Retención IVA
₲ 643.799
Retención Renta
₲ 429.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-141036
Monto Contrato
₲ 94.423.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.795.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.795.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330961
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PERU DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social