Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 50.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191941
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.063.572
Retención DNCP
₲ 180.110
Retención IVA
₲ 1.378.391
Retención Renta
₲ 918.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
50/17
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-152297
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.063.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.063.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335904
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos y productos de limpieza para las Direcciones Regionales del MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social