Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000428
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80393
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.429
Retención DNCP
₲ 1.211
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-149864
Monto Contrato
₲ 3.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335116
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral