Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001151
Monto de la Factura
₲ 1.543.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65932
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.543.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-87579
Monto Contrato
₲ 1.543.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.537.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio