Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035838
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157872
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-97480
Monto Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio