Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-93735
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.458.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio