Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009480
Monto de la Factura
₲ 8.206.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.206.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-87578
Monto Contrato
₲ 8.206.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.804.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.804.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio