Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 6.624.034
Nro. Solicitud de Transferencia
111832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.624.034
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-89653
Monto Contrato
₲ 45.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.099.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.099.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269011
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay