Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 3.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85695
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.524
Retención DNCP
₲ 11.885
Retención IVA
₲ 90.955
Retención Renta
₲ 60.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-94211
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.551.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.551.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio