Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142990
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-94211
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.551.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.551.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio