Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 2.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142990
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.572
Retención DNCP
₲ 9.337
Retención IVA
₲ 71.455
Retención Renta
₲ 47.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-94211
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.551.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.551.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio