Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 5.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107372
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-88268
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.503.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.503.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271222
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Motor de Generador de la Dirección General de la Firma Digital y Comercio Electrónico
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio