Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 1.713.198
Nro. Solicitud de Transferencia
164165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.198
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-100896
Monto Contrato
₲ 1.930.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.836.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay