Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 643.520
Nro. Solicitud de Transferencia
117185
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01 02 03 06
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-94178
Monto Contrato
₲ 3.929.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.768.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269163
Nombre de la Licitación
Adquisicion Utiles de oficina, tintas, tones p/ impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay