Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000400
Monto de la Factura
₲ 8.750.921
Nro. Solicitud de Transferencia
164580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.750.921
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-100623
Monto Contrato
₲ 9.861.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.378.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.378.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay