Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 99.054.550
Nro. Solicitud de Transferencia
164558
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.054.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.S. Servicios y Tecnologia S.A.
RUC
80060824-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-100928
Monto Contrato
₲ 99.054.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.199.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.199.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON AUDITORIO, EDIFICIO SEDE CIAMP DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio